(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | -77,885 | -77,885 | -80,624 | -150 | -80,474 | -76,630 | -22 | -76,608 | -77,825 | -77,825 | ||
2. Veiligheid | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | ||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | ||||
4. Economie | -1,284 | -100 | -1,184 | -1,204 | -69 | -1,134 | -1,166 | -32 | -1,134 | -1,166 | -32 | -1,134 |
5. Onderwijs | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||
6. Sport, cultuur en recreatie | -754 | -123 | -630 | -689 | -59 | -630 | -597 | -597 | -398 | -398 | ||
7. Sociaal domein | -8,720 | -8,720 | -8,725 | -8,725 | -8,698 | -8,698 | -8,557 | -8,557 | ||||
8. Volksgezondheid en milieu | -9,516 | -9,516 | -9,622 | -9,622 | -9,665 | -9,665 | -9,361 | -9,361 | ||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1,088 | -52 | -1,036 | -1,088 | -52 | -1,036 | -1,088 | -52 | -1,036 | -1,088 | -52 | -1,036 |
Totaal baten programma's | -99,728 | -275 | -99,453 | -102,433 | -330 | -102,104 | -98,326 | -106 | -98,220 | -98,877 | -84 | -98,793 |
Lasten per programma | ||||||||||||
1. Bestuur en ondersteuning | 20,224 | 278 | 19,947 | 21,015 | 20 | 20,995 | 21,560 | 20 | 21,540 | 22,639 | 20 | 22,619 |
2. Veiligheid | 4,716 | 4,716 | 4,690 | 4,690 | 4,726 | 4,726 | 4,688 | 4,688 | ||||
3. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4,482 | 4,482 | 4,749 | 4,749 | 4,852 | 4,852 | 5,123 | 5,123 | ||||
4. Economie | 1,329 | 48 | 1,280 | 1,301 | 26 | 1,276 | 1,273 | 1,273 | 1,272 | 1,272 | ||
5. Onderwijs | 2,919 | 2,919 | 2,887 | 2,887 | 3,125 | 3,125 | 3,144 | 3,144 | ||||
6. Sport, cultuur en recreatie | 9,082 | 35 | 9,047 | 8,766 | 8,766 | 8,881 | 8,881 | 8,662 | 8,662 | |||
7. Sociaal domein | 35,887 | 35,887 | 35,846 | 35,846 | 35,721 | 35,721 | 35,523 | 35,523 | ||||
8. Volksgezondheid en milieu | 11,016 | 11,016 | 11,145 | 11,145 | 11,248 | 11,248 | 10,959 | 10,959 | ||||
9. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 4,311 | 149 | 4,162 | 4,357 | 155 | 4,202 | 4,355 | 155 | 4,200 | 4,195 | 4,195 | |
Totaal lasten programma's | 93,967 | 510 | 93,457 | 94,756 | 201 | 94,555 | 95,740 | 175 | 95,565 | 96,206 | 20 | 96,186 |
Saldo van baten en lasten | -5,761 | 235 | -5,996 | -7,678 | -129 | -7,548 | -2,586 | 69 | -2,655 | -2,672 | -64 | -2,607 |
Onttrekkingen uit reserves: | -7,173 | -5,948 | -1,225 | -1,285 | -1,285 | -1,314 | -1,314 | -1,226 | -1,226 | |||
Totaal onttrekkingen uit reserves | -7,173 | -5,948 | -1,225 | -1,285 | 0 | -1,285 | -1,314 | 0 | -1,314 | -1,226 | 0 | -1,226 |
Toevoegingen aan reserves: | 6,198 | 5,690 | 508 | 459 | 459 | 459 | 459 | 435 | 435 | |||
Totaal toevoegingen aan reserves | 6,198 | 5,690 | 508 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | 435 | 0 | 435 |
Saldo mutaties reserves | -974 | -258 | -716 | -827 | 0 | -827 | -855 | 0 | -855 | -791 | 0 | -791 |
Gerealiseerd resultaat | -6,735 | -23 | -6,712 | -8,504 | -129 | -8,375 | -3,441 | 69 | -3,510 | -3,463 | -64 | -3,398 |