(Bedrag x 1.000) | |||||||||
Lasten | Baten | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1,842 | 1,784 | 1,726 | 1,726 | -1 | -1 | -1 | -1 |
0.2 | Burgerzaken | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | -669 | -669 | -669 | -669 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 320 | 330 | 329 | 387 | -19 | -19 | -19 | -19 |
0.4 | Overhead | 13,325 | 13,488 | 13,391 | 13,308 | -1,220 | -1,220 | -1,220 | -1,220 |
0.5 | Treasury | 999 | 727 | 495 | 288 | -1,576 | -1,387 | -1,235 | -1,212 |
0.61 | OZB woningen | 198 | 205 | 211 | 218 | -4,948 | -5,072 | -5,194 | -5,313 |
0.62 | OZB niet-woningen | 84 | 87 | 90 | 93 | -2,183 | -2,238 | -2,291 | -2,345 |
0.64 | Belastingen overig | 31 | 33 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 | -67,268 | -70,018 | -66,001 | -67,046 |
0.8 | Overige baten en lasten | 8,380 | 11,087 | 6,946 | 8,268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 6,198 | 459 | 459 | 435 | -7,173 | -1,285 | -1,314 | -1,226 |
Totaal | 33,157 | 29,978 | 25,460 | 26,536 | -85,057 | -81,909 | -77,944 | -79,051 | |
1 | Veiligheid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3,494 | 3,468 | 3,509 | 3,471 | -155 | -155 | -155 | -155 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1,222 | 1,222 | 1,218 | 1,218 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Totaal | 4,716 | 4,690 | 4,726 | 4,688 | -165 | -165 | -165 | -165 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4,389 | 4,656 | 4,760 | 5,063 | -237 | -237 | -237 | -237 |
2.2 | Parkeren | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 66 | 65 | 65 | 33 | -5 | -5 | -5 | -5 |
2.5 | Openbaar vervoer | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4,482 | 4,749 | 4,852 | 5,123 | -242 | -242 | -242 | -242 | |
3 | Economie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 361 | 398 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 332 | 309 | 284 | 284 | -220 | -189 | -152 | -152 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 344 | 294 | 294 | 294 | -103 | -53 | -53 | -53 |
3.4 | Economische promotie | 292 | 300 | 297 | 297 | -961 | -961 | -961 | -961 |
Totaal | 1,329 | 1,301 | 1,273 | 1,272 | -1,284 | -1,204 | -1,166 | -1,166 | |
4 | Onderwijs | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1,402 | 1,369 | 1,608 | 1,627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Totaal | 2,920 | 2,887 | 3,125 | 3,144 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 522 | 522 | 489 | 290 | -232 | -232 | -199 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2,812 | 2,735 | 2,912 | 2,883 | -270 | -270 | -270 | -270 |
5.3 | Cult.presentatie,-productie+-participati | 1,498 | 1,249 | 1,329 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | Musea | 49 | 33 | 68 | 33 | -11 | -11 | -11 | -11 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 223 | 357 | 267 | 202 | -16 | -16 | -16 | -16 |
5.6 | Media | 725 | 557 | 464 | 462 | -218 | -154 | -95 | -95 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3,253 | 3,312 | 3,351 | 3,383 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Totaal | 9,082 | 8,766 | 8,881 | 8,662 | -754 | -689 | -597 | -398 | |
6 | Sociaal domein | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3,988 | 3,946 | 3,977 | 3,864 | -684 | -688 | -659 | -518 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2,264 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 6,778 | 6,782 | 6,786 | 6,790 | -5,405 | -5,405 | -5,405 | -5,405 |
6.4 | WSW en beschut werk | 3,368 | 3,425 | 3,282 | 3,197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1,513 | 1,495 | 1,496 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | -11 | -11 | -11 | -11 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 3,589 | 3,589 | 3,589 | 3,589 | -220 | -220 | -220 | -220 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 391 | 391 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 628 | 628 | 628 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a | Pleegzorg | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 998 | 998 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a | Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf | 2,984 | 3,004 | 2,984 | 2,984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 506 | 486 | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 316 | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 73 | 73 | 73 | 73 | -1,800 | -1,801 | -1,802 | -1,802 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 20 | 20 | 20 | 20 | -600 | -600 | -601 | -601 |
6.82a | Jeugdbescherming | 915 | 918 | 920 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82b | Jeugdreclassering | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 35,887 | 35,846 | 35,721 | 35,523 | -8,720 | -8,725 | -8,698 | -8,557 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
7.1 | Volksgezondheid | 1,798 | 1,784 | 1,724 | 1,581 | -204 | -204 | -143 | -1 |
7.2 | Riolering | 3,564 | 3,588 | 3,639 | 3,648 | -4,873 | -4,878 | -4,878 | -4,879 |
7.3 | Afval | 3,946 | 4,059 | 4,168 | 4,279 | -4,432 | -4,534 | -4,637 | -4,744 |
7.4 | Milieubeheer | 1,697 | 1,703 | 1,707 | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 11 | 11 | 11 | 11 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Totaal | 11,016 | 11,145 | 11,248 | 11,229 | -9,516 | -9,622 | -9,665 | -9,631 | |
8 | Volkshuisv., leefomgev. + sted.vernieuw. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2,335 | 2,295 | 2,295 | 2,137 | -38 | -38 | -38 | -38 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 103 | 129 | 129 | 129 | -52 | -52 | -52 | -52 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1,872 | 1,932 | 1,930 | 1,929 | -998 | -998 | -998 | -998 |
Totaal | 4,311 | 4,357 | 4,355 | 4,195 | -1,088 | -1,088 | -1,088 | -1,088 | |